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Workshops de Fevereiro de 2012 da
Promenady
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04/02/2012 - Localização Brasileira SD/MM
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25/02/2012 - Taxbra SD/MM
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Mais detalhes no final deste post
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Solução ST para o Estado do Mato Grosso
Toda a solução foi separada em Base de
cálculo, Alíquota e Valor da ST.
Na J1BTAX,
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No meu caso, o Grupo de substituição
tributária é a base para separar a solução Standard para os estados, separando
o Mato Grosso.
Para estas situações também podemos
utilizar o Setor industrial e outros dados como o código do cliente em ultimo
caso, já que o campo CNAE não se encontra no cadastro de clientes e muito menos
nas exceções dinâmicas do SAP.
Pela VOk0,
Criação da tabela 921 e 922 com os campos
abaixo:
No meu caso as tabelas 921 e 922 estavam
disponíveis, contudo você pode utilizar outras sem problemas.
Na J1BTAX,
Criação das sequencias de Acesso abaixo:
Na J1BTAX,
Para atender a solução devemos alterar as
condições Standard BX40, BX41 e BX44 conforme abaixo:
BX40 - Base
BX41 - Valor
Neste a referência é a BX40.
BX44 - Alíquota Interna do estado de
destino.
Neste caso a referencia da condição é a
BX40.
Para atender a solução devemos criar
algumas condições conforme abaixo:
Esta condição não tem referência.
Esta condição não tem referencia.
Condição de referência.
Todas as condições Y*, deste material, tem
como referencia a IBRX / V.
Condição sem referencia.
Preenchimento das condições pela VK11.
Mapa da criação das condições:
Configuração ST
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Normal
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|||
Condição
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Seq. Acesso
|
Seq.Acs. Referencia
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Condição
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Base de Calculo
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BX40
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ZSUB
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Principal ( MANUAL )
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ZX40
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Valor
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BX41
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ZSUB
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BX40 / V
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ZX41
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Alíquota
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BX44
|
ZSUB
|
BX40 / V
|
ZX44
|
ZB44
|
Mato Grosso
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NF ( DANFE ) / XML
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|||
Seq. Acesso
|
Seq.Acs. Referencia
|
Condição
|
Seq. Acesso
|
Seq.Acs. Referencia
|
ZSUB
|
Principal ( MANUAL )
|
YX40
|
IBRX
|
IBRX / V
|
ZSMT
|
Principal ( MANUAL )
|
YX41
|
IBRX
|
IBRX / V
|
ZSMT
|
ZX41 / V
|
YX44
|
IBRX
|
IBRX / V
|
ZSUB
|
Principal ( MANUAL )
|
YB44
|
IBRX
|
IBRX / V
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Obs: A condição YB44 é
carregada pela formula 900, único desenvolvimento ABAP para esta solução.
Pela transação VK11, popular os
tipos de condição abaixo:
Na BX40, deve constar apenas os Grupos de
Substituição tributária, diferentes de Mato Grosso ou seja os Normais.
Montante zero.
A ZX40 deve ser preenchida com os Grupos de
substituição tributária criados para o Mato Grosso com o valor de 100,00
positivo.
Na ZX41 devem constar os NCMs com ST, pela
área de vendas e tipo de ordem, bem como o Grupo de substituição tributária e
os estados de origem / destino.
Especial atenção a condição ZB44 : deve ser
preenchida para os grupos de substituição tributaria do mato grosso com
1.000,00 ( MIL BRL....)
Pela J1BTAX,
Esquema de Calculo ZVABRA.
Condições Normais ( BX...)
Observe que a condição BX41 passou a ser
estatística e sem a chave de conta MW3.
E o mais importante, as condições BX40, BX41 e BX44 continuam sendo atualizadas
pela formula 320 Standard SAP.
Neste ponto é definido e calculado a Base
de Calculo da ST
Neste ponto é definido o Valor da ST.
Alíquota da ST.
Neste ponto, pela formula 900 é definido a
Base de calculo que vai ser demonstrada em Livros / Danfe e XML.
A YB40 foi inserida neste ponto porque tem
dependências de valores de outras condições, portanto deve ficar no final.
Carregando Valores internos para serem
utilizados na formula 900.
Condição ISIC , Alíquota interna do estado
de destino carregada na variável XWORKD.
Condição BX13 , Valor do ICMS Próprio
carregado na variável XWORKE.
Condição ZX41, valor da ST , carregado na
variável XWORKF.
A formula para a base de calculo a ser
impressa na Danfe, livro e enviada para o XML é a seguinte:
( ( ICMS Próprio + ICMS ST ) / Alíquota
interna do estado de destino ) * 100
Na J1BTAX,
No mapeamento da Nota fiscal e Livro
Fiscal, alterar as condições para
atender a todos os cenários.
Tudo em um único mapeamento.
Testes individuais de exemplo da
solução para SP/SP
Teste do cenário anterior para verificar se
não houve problemas com a nova solução.
Venda para um cliente de SP de uma Planta
também de SP.
Alíquota para o ICMS próprio = 18%
Alíquota para o ICMS ST = 18%
Percentual de IPI = 11%
MVA de 40%
Base de calculo dos impostos de 55.000,00
Base de calculo da ST = 55.000,00 +
6.050,00 ( IPI ) = 61.050,00 + 40% ( MVA ) = 85.470,00 .
ICMS ST =
85.470,00 * 18% = 15.384,60
ICMS Próprio
= 55000,00 * 18% = 9.900,00
ST =
15.384,60 ( ICMS ST ) - 9.900,00 ( ICMS próprio ) = 5.484,60.
As condições de Valor, base e alíquota
foram calculadas e carregadas sem problemas.
Mapeamento da NF e Livro fiscal sem
modificações pelo cenário SP/SP, sem problemas.
Contabilização dos impostos OK, contas
editadas para não divulgar dados de clientes.
Testes individuais de exemplo da
solução para SP/MT
Teste do cenário.
As condições BX40, 41 e 44 não aparecem na
pricing.
ICMS próprio = 7% = 2.224,38
Porcentual
de 13 % para o calculo do valor da ST MT
Valor mercadoria = 31.776,91 ( IBRX - base
de calculo dos impostos ).
Valor IPI = 3.495,46 ( BX23 valor do IPI )
Base de Calculo + IPI = 35.272,37
Valor da ST = Base * 13% = 35.272,37 * 13% = 4.585,40
Neste caso não houve o abatimento do ICMS
próprio.
Para fechar o calculo a BX41 não apareceu
na pricing, somando apenas a YX41 na ZX41.
Contabilização OK com os 4.585,41 - sem
problemas a exemplo do processo anterior.
Transferência de valores para o livro sem problemas,
Para a base de calculo do Estado do mato
grosso,
Temos o seguinte:
ICMS próprio = 2.224,38
ICMS ST = 4.585,41
Aliquota interna do estado de destino (
condição ISIC ) = 17%
2.224,38 + 4585,41 = 6809,79 / 17 = 400,5759 * 100 = 40.057,59
Cenários MT e SP aprovados pelo SEFAZ.
Livro fiscal modelo 2, também aprovado pelo
Fiscal.
Aproveitando o post
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Carga horária: 8 horas
Local: cidade de São Paulo, próximo á av. Paulista e
metro de fácil acesso.
Investimento de 700,00 com condições de pagamento facilitadas.
Fechamos turmas em Clientes ou Consultorias, in-loco ( in company
).
Emitimos NFe para quem precisa ( Empresas ).
Para maiores informações ,
duvidas ou inscrições,
favor entrar em contato por um do canais abaixo:
TELEFONE.: 11-8655.0122 - Tratar com
Paula
Q **
Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e
compromisso com o MEIO
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