Aparecido Borges

04.02.12 - Dicas e Truques de Localização Brasileira - LSMW e/ou BATCH-INPUT na TAXBRA - Workshops de fevereiro de 2012 da Promenady

2012-01-26T19:01:00.001-02:00

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Caríssimos,

Impossibilidade de LSMW ou BATCH-INPUT naTAXBRA ( De Novo, mais Explicado )

Na Transação VK11, algumas vezes,necessitamos fazer um batch-input ou um LSMW de alguns tipos de condição.

Sabemos, por experiência própria, por muitosofrimento que pela VK11 isso não é possível. A SAP justifica que

as telas são formadas de forma dinâmica,por se tratar de recursos de condition technique. Dessa forma,

o mapeamento das telas e campos nunca écorreto e acaba não funcionando,

principalmente por causa das tabelas decondição.

Para resolver isso em conditions records deSD, os mapeamentos dinâmicos, a SAP desenvolveu a transação VK15,

Onde é possível indicar a condition type ea table condition, resolvendo o problema para os LSMW e BATCH-INPUT

de SD. Ou seja, para quem não sabia, épossível sim fazer este tipo de processo em condition records de SD com o

uso da VK15.

Infelizmente, no caso da TAXBRA, nãopodemos fazer um BATCH-INPUT ou LSMW de um tipo de condição,

indicando uma tabela. Neste cenário deimpostos, nós sempre partimos de uma tabela J_1BTX.... J_1BTXIC3, IC2, IC1 e

muitas outras. E é destas tabelas quegeramos as conditions records da TAXBRA. Neste caso temos uma migração

das tabelas de impostos para os registrosde condição e não algo reverso das conditions records para as tabelas deimpostos.

Para solucionar esta problemática toda,normalmente, vamos para os caminhos normais, mais fáceis, ou seja,

mapeamos as telas via LSMW e tentamosgravar os registros. Na maioria das vezes, percebemos, que , nestes casos

o SAP simplesmente diz que gravou mas nãoinseriu registros na tabela.

É neste ponto que começa o baile, refazemoso LSMW varias vezes, pedimos para outro consultor verificar

se estamos fazendo algo errado. Por fim,solicitamos um ABAP para que nos ajude a resolver o problema.

E normalmente o diagnostico é ruim com a seguinteresposta: o SAP não faz isso.....e dessa forma não faz mesmo.

Até que um amigo diz o seguinte: estou naTAXBRJ e no meu caso funciona corretamente, sem problema algum.

Neste caso o problema é somente na TAXBRAmesmo, problema isolado e explicado, conforme as explicações

definidas anteriormente.

Resumindo, se você for fazer um LSMW ouBATCH-INPUT de alguma tabela da J1BTAX, da lista abaixo,

você deve seguir o passo a passo a seguir:

SAP Customizing guia de implementação

Contabilidade financeira (nv.)

Configurações globais contabilidadefinanceira (novo)

IVA

Configs.globais

Brasil

Cálculo de imposto baseado em condições

Ativargeração de condições

Por um problema técnico do SAP, relacionadoa condition technique ,O SAP não gera os registros de

condições em background quando o processofor via LSMW ou qualquer outro processo com Batch-input.

Solução:

1. Retirar o FLAG

2. Executaro processo de LSMW e/ou batch-input

3. Retornaro flag ( Flegar novamente a tabela)

4. Fazerum processo de migração de dados para os registros inseridos

Cuidados adicionais: Enquanto a tabelaestiver sem o flag que indica a não geração de registros de

condições da TAXBRA, não se deveacessar transações e/ou programas de manutenção em tabelas

de impostos. Porque neste momento ageração automática de registros de condição não esta ativa e podemos

ter informações nas tabelas de impostos semregistros de condição, impedindo o correto funcionamento

da TAXBRA. Caso isso ocorrer, estasinformações também devem ser migradas.

Gratoe Atenciosamente.

Aparecido Borges

SAP SD Senior Certified Consultant

* aparecidoborges@uol.com.br

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Dicas e Truques de Localização Brasileira - NT2011/005 Arredondamentos no SAP - Workshops de fevereiro de 2012 da Promenady

2012-01-25T11:33:00.001-02:00

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Caríssimos,

A Nota técnica doSEFAZ 005 do ano de 2011 vai entrar no ar....

A NT2011/005 entraem vigência em 01/02/2012 com o aperfeiçoamento das regras de validação dovalor total da Nota Fiscal.

Com isso, osproblemas de arredondamentos no SAP começam a ficar em evidência....

Ou seja, se na suaempresa, uma ou outra NF, na maioria das vezes por problemas de arredondamento,a somatória dos itens não bate

com o total da NFvocê deve ter as suas Notas fiscais eletrônicas com este problema recusadaspelo SEFAZ.

Para todos os fins,se um item com a multiplicação da quantidade que não bate com o total do item,onde a condição ICMI da sua

Pricing temproblemas de arredondamento, você deve ser impactado pela NT 005 de 2011.

Para a soluçãodeste problema, temos um anexo a este e-mail com uma solução standard SAP,muito antiga e bem testada.

Solução:

Fórmula 917 na Base para o recalculo dosvalores com correções no arredondamento

Observe que a condição ZNET é uma cópia daICMI.

A condição ZNET é soma da ICMI.

A condição ICMI continua com a formula 320da TAXBRA ( Neste Exemplo ) ou a 323 da TAXBRJ.

A condição ICMI passou a ser estatística.

A condição ZNET agora esta com a chave deconta que estava na ICMI a ERL , que gera o contábil - contas a Receber - aReceita....

Na J1BTAX,

Nesta tela, independe de ser TAXBRJ ou BRAa condição ICMI deve ser excluída e em seu lugar incluída a ZNET com a opção 5 Valor e preço.

Esta parametrização transfere valor para aNota Fiscal e neste caso, a NF deve ser igual a contabilização.

Ou seja, Fiscal e contábil devem ter osmesmos valores.

Caso a solução acima descrita até o momentonão te ajudar, tente as notas de arredondamento da SAP descritas na

nota 1600509, que , com certeza, o seuproblema vai ser resolvido.

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Dicas e Truques de Localização Brasileira - Pricing de SD/MM sem impostos inclusos - Workshops de fevereiro de 2012 da Promenady

2012-01-23T10:49:00.000-02:00

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Caríssimos,

Atualmente, com oconceito de enhancement , muita coisa que era feita por user-exits, formulas econtroles de cópia, já não são mais necessários.

Não vamos confundircom os enhancement packages 1,2,3 e 4. Em resumo, trata-se de umaabertura ( brecha ) que a SAP liberou após a execução

de alguns objetos.Na maioria dos programas, após um Perform ou chamada de um método temos umenhancement. Que traduzindo ao pé da

letra se trata deum "aprimoramento".

Em nosso próximoTips eu posso falar mais sobre este assunto, neste documento o assunto éimposto incluso.

Nalocalização brasileira, temos o conceito de imposto destacado e impostoincluso.

Oimposto destacado é aquele que apresentamos em Notas fiscais e livros fiscais.

Nestecaso o imposto destacado é calculado por fora, ou seja, de forma simples etradicional.

Exemplode calculo:

Valormercadoria : 121,00

Alíquotado imposto : 12% ( 121 * ( 12 / 100) ). Por cento (%)

Valordo imposto : 14,52

Estecalculo é efetuado para todos os impostos.

Nocaso do imposto incluso, trata-se de uma forma de se colocar os impostos em umpreço que ainda não tem impostos.

Primeirodevemos chegar no fator de calculo, onde somamos todos os percentuais.

Formulaexemplo do fator = 1 - ( ( Pis + Cofins + ICMS ) / 100 ) :

Pis 1,65

Cofins7,60

ICMS 18,00

Asomatória dos percentuais de PIS + Cofins + ICMS = 27,25

Nesteexemplo temos 1 - ( 27,25 / 100 ).

Onde1 - 0,2725

ResultadoFinal = 0,7275 ( Fator de impostos inclusos )

Emum valor mercadoria de 141,00 sem impostos, após o calculo temos o seguinte:

141,00/ 0,7275 = 193,81 ( Observe que temos uma divisão pelo fator calculado )

Nesteexemplo o valor de 141,00 sem impostos, passou para 193,81 com impostosinclusos.

Oque chamamos de calculo por dentro.

Parao SAP, este é o tipo de condição ICMI para o SD e BX01 para o MM.

Ouseja, o tipo de condição com impostos.

Normalmente,este valor é base de calculo para todos os impostos.

Algunsclientes no SAP, não querem que o sistema trabalhe com o preço liquido para oinicio dos cálculos.

Enão querem que o sistema faça o calculo dos impostos inclusos.

Nestecaso o preço inicial já esta com os impostos inclusos.

Paraisso, a SAP criou uma parametrização para Pis e Cofins, demonstrada maisabaixo.

Nocaso do ICMS, a SAP não desenvolveu nada, ficando difícil a solução doproblema.

Tentandosolucionar esta problemática eu tirei a ICMI da pricing, troquei de lugar,tirei das tabelas de TAXBRA,

fizde tudo um pouco e não consegui resolver o lance do ICMS incluso.

Entãoresolvi debugar a formula 320, passo a passo. Com um ABAP, conhecedor dosconceitos de orientação a Objeto,

pudeverificar que temos 3 classes para o calculo dos impostos inclusos naTAXBRA, Sendo o seguinte:

CL_TAX_CALC_BRpara a TAXBRA ( FI )

CL_TAX_CALC_SDpara a Pricing de SD RVABRA

CL_TAX_CALC_MMpara a Pricing de MM RM0000

EmSD e MM, ao executarmos qualquer pricing, também executamos a TAXBRA de FI paraa

Definiçãoe a contabilização dos impostos, uma regra mundial SAP para todas aslocalizações, por isso temos 3 classes de desenvolvimento.

Após asolução para o Pis e Cofins, abaixo, temos a solução para o ICMS incluso

Nãoser aplicado, solução esta, via enhancement da SAP.

PIS/ Cofins - Incluso

SAP Customizingguia de implementação

Contabilidadefinanceira

Configuraçãocontabilidade financeira

IVA

Configuraçõesglobais

Brasil

Define quaisimpostos estão contidos em condições p/determinação preços SD

Inserir o tipo decondição de preço e os impostos que já estão contidos neste preço.

Neste caso, segundoa leitura dos dados acima, o tipo de condição utilizado deve ser :

Classe de condição"B" e Categoria de condição "H", a exemplo daPR00.

Esta mesma soluçãode Pis/Cofins para o MM é equivalente.

Zerandoo ICMS Incluso Via Enhancement

Pela transaçãoSE24, entrar com a Classe CL_TAX_CALC_BR,

Entrar no métodoCALC_ICMS_VALUE ( Clique Duplo ).

Criarum ENHANCEMENT Point zerando a variável EV_ICMS.

Nestecaso, para minha necessidade eu tive que comparar se a aplicação que estavasendo

Executadaé "V" - SD , mas pode ser feito qualquer tipo de comparação.

Um bom inicio de semana a todos e Fiquem com Deus....

Grato e atenciosamente.

Aparecido Borges
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Valor Liquido / Imposto nas pricings de SD/MM

2012-01-20T13:50:00.001-02:00

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Caríssimos,

Frequentemente meperguntam como o valor liquido e valor imposto é calculado nas pricings de SD eMM.

Explicando como oscampos liquido e Imposto são calculados na Tela de Pricing de SD/MM.

Como regra básica,o SAP considera as condições serem contabilizadas.

Das condições aserem contabilizadas, o SAP separa as condições de impostos e as outras comovalor liquido.

Outra coisa a serconsiderada na sua tela, é que o valor da condição fica em "AZUL" enão em preto como

das outrascondições que não são contabilizadas.

Neste exemplo temos:

Liquido : 979,09

Imposto: 663,64

Neste caso, dandoum clique duplo na condição ZNET, observamos que esta condição não é deimposto.

Observe o campoClasse da condição é B - Preços, portanto será somada no valor Liquido.

As condições BX13 eBX23 são condições de impostos, portanto serão consideradas no Valor Imposto.

Como regra, nobrasil, o valor liquido é considerado como o valor Bruto menos ( - ) osimpostos.

Dessa forma, as condições de OffSet ( ContraPartida ) dos impostos, são consideradas como negativas.

Neste exemplo, ascondições de OffSet são contabilizadas e não são impostos, portanto são somadasno valor liquido.

Contudo uma soma deum valor negativo menor, acaba sendo uma subtração.

Ou seja, o básicodas nossas quatro operações aritméticas, onde ( + com - ) = ( - ).

Planilha de todo oCálculo:

Condição	Descrição	Valor Liquido	Valor Imposto
ZNET	Preço Liquido com Impostos	1357,95
BX13	Valor do ICMS		244,43
BX23	Valor do IPI		149,37
BX72	Valor do PIS		103,20
BX7O	Valor do PIS - Contra Partida	-103,20
BX82	Valor do Cofins		31,23
BX8O	Valor do Cofins - Contra Partida	-31,23
YX41	Valor da Substituição Tributária		135,41
ICMO	Valor do ICMS - Contra Partida	-244,43
	Totais	979,09	663,64

Podemos observarque o valor liquido, no caso do IPI e da substituição tributária,

Não sãoconsideradas as Contra Partidas, porque são somados ao valor da Nota

Fiscal e não fazerparte do valor das mercadorias.

Neste calculo,temos o ICMS, PIS e COFINS de forma inclusa, onde:

ICMS = 18,00%

PIS = 7,60%

COFINS = 2,30%

Total = 18 + 7,6 +2,3 = 27,9

Sendo : 1 - 27,9 /100 = 0,721

Onde : 979,09 /0,721 = 1.357,9612

Ou seja, seaplicarmos as regras dos impostos inclusos em 979,09 , chegamos ao valor brutocom impostos.

Neste caso, atitulo de curiosidade apenas....

Temos: 1357,95 devalor Bruto com impostos e 663,64 de impostos e um total da NF de 1.

642,73

Dividindo o menorpelo maior temos o percentual de equivalência.

979,09 / 1357,95 =0,72101.

1 - 0,72101 =0,27899 * 100 = 27,89941.

Ou seja, dos1.357,95, temos 27,89% de imposto....

Para o Total da NF,temos o seguinte:

De forma Standard,o total da NF é apresentado pela formula 4, que apenas soma o valor liquido eos impostos, conforme código ABAP abaixo.

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Substituição Tributária do Mato Grosso

2012-01-16T21:38:00.000-02:00

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Solução ST para o Estado do Mato Grosso

Toda a solução foi separada em Base decálculo, Alíquota e Valor da ST.

Na J1BTAX,

No meu caso, o Grupo de substituiçãotributária é a base para separar a solução Standard para os estados, separandoo Mato Grosso.

Para estas situações também podemosutilizar o Setor industrial e outros dados como o código do cliente em ultimocaso, já que o campo CNAE não se encontra no cadastro de clientes e muito menosnas exceções dinâmicas do SAP.

Pela VOk0,

Criação da tabela 921 e 922 com os camposabaixo:

No meu caso as tabelas 921 e 922 estavamdisponíveis, contudo você pode utilizar outras sem problemas.

Na J1BTAX,

Criação das sequencias de Acesso abaixo:

Na J1BTAX,

Para atender a solução devemos alterar ascondições Standard BX40, BX41 e BX44 conforme abaixo:

BX40 - Base

BX41 - Valor

Neste a referência é a BX40.

BX44 - Alíquota Interna do estado dedestino.

Neste caso a referencia da condição é aBX40.

Para atender a solução devemos criaralgumas condições conforme abaixo:

Esta condição não tem referência.

Esta condição não tem referencia.

Condição de referência.

Todas as condições Y*, deste material, temcomo referencia a IBRX / V.

Condição de referencia.

Condição sem referencia.

Preenchimento das condições pela VK11.

Mapa da criação das condições:

Configuração ST		Normal
	Condição	Seq. Acesso	Seq.Acs. Referencia	Condição
Base de Calculo	BX40	ZSUB	Principal ( MANUAL )	ZX40
Valor	BX41	ZSUB	BX40 / V	ZX41
Alíquota	BX44	ZSUB	BX40 / V	ZX44
				ZB44

Mato Grosso			NF ( DANFE ) / XML
Seq. Acesso	Seq.Acs. Referencia	Condição	Seq. Acesso	Seq.Acs. Referencia
ZSUB	Principal ( MANUAL )	YX40	IBRX	IBRX / V
ZSMT	Principal ( MANUAL )	YX41	IBRX	IBRX / V
ZSMT	ZX41 / V	YX44	IBRX	IBRX / V
ZSUB	Principal ( MANUAL )	YB44	IBRX	IBRX / V

Obs: A condição YB44 écarregada pela formula 900, único desenvolvimento ABAP para esta solução.

Pela transação VK11, popular ostipos de condição abaixo:

Na BX40, deve constar apenas os Grupos deSubstituição tributária, diferentes de Mato Grosso ou seja os Normais.

Montante zero.

A ZX40 deve ser preenchida com os Grupos desubstituição tributária criados para o Mato Grosso com o valor de 100,00positivo.

Na ZX41 devem constar os NCMs com ST, pelaárea de vendas e tipo de ordem, bem como o Grupo de substituição tributária eos estados de origem / destino.

Especial atenção a condição ZB44 : deve serpreenchida para os grupos de substituição tributaria do mato grosso com1.000,00 ( MIL BRL....)

Pela J1BTAX,

Esquema de Calculo ZVABRA.

Condições Normais ( BX...)

Observe que a condição BX41 passou a serestatística e sem a chave de conta MW3.

E o mais importante, as condições BX40, BX41 e BX44 continuam sendo atualizadaspela formula 320 Standard SAP.

Neste ponto é definido e calculado a Basede Calculo da ST

Neste ponto é definido o Valor da ST.

Alíquota da ST.

Neste ponto, pela formula 900 é definido aBase de calculo que vai ser demonstrada em Livros / Danfe e XML.

A YB40 foi inserida neste ponto porque temdependências de valores de outras condições, portanto deve ficar no final.

Carregando Valores internos para seremutilizados na formula 900.

Condição ISIC , Alíquota interna do estadode destino carregada na variável XWORKD.

Condição BX13 , Valor do ICMS Própriocarregado na variável XWORKE.

Condição ZX41, valor da ST , carregado navariável XWORKF.

A formula para a base de calculo a serimpressa na Danfe, livro e enviada para o XML é a seguinte:

( ( ICMS Próprio + ICMS ST ) / Alíquotainterna do estado de destino ) * 100

Na J1BTAX,

No mapeamento da Nota fiscal e LivroFiscal, alterar as condições paraatender a todos os cenários.

Tudo em um único mapeamento.

Testes individuais de exemplo dasolução para SP/SP

Teste do cenário anterior para verificar senão houve problemas com a nova solução.

Venda para um cliente de SP de uma Plantatambém de SP.

Alíquota para o ICMS próprio = 18%

Alíquota para o ICMS ST = 18%

Percentual de IPI = 11%

MVA de 40%

Base de calculo dos impostos de 55.000,00

Base de calculo da ST = 55.000,00 +6.050,00 ( IPI ) = 61.050,00 + 40% ( MVA ) = 85.470,00 .

ICMS ST =85.470,00 * 18% = 15.384,60

ICMS Próprio= 55000,00 * 18% = 9.900,00

ST =15.384,60 ( ICMS ST ) - 9.900,00 ( ICMS próprio ) = 5.484,60.

As condições de Valor, base e alíquotaforam calculadas e carregadas sem problemas.

Mapeamento da NF e Livro fiscal semmodificações pelo cenário SP/SP, sem problemas.

Contabilização dos impostos OK, contaseditadas para não divulgar dados de clientes.

Testes individuais de exemplo dasolução para SP/MT

Teste do cenário.

As condições BX40, 41 e 44 não aparecem napricing.

Base de calculo dos impostos: 31.776,91

ICMS próprio = 7% = 2.224,38

Porcentual de 13 % para o calculo do valor da ST MT

Valor mercadoria = 31.776,91 ( IBRX - basede calculo dos impostos ).

Valor IPI = 3.495,46 ( BX23 valor do IPI )

Base de Calculo + IPI = 35.272,37

Valor da ST = Base * 13% = 35.272,37 * 13% = 4.585,40

Neste caso não houve o abatimento do ICMSpróprio.

Para fechar o calculo a BX41 não apareceuna pricing, somando apenas a YX41 na ZX41.

Contabilização OK com os 4.585,41 - semproblemas a exemplo do processo anterior.

Transferência de valores para o livro sem problemas,

Para a base de calculo do Estado do matogrosso,

Temos o seguinte:

ICMS próprio = 2.224,38

ICMS ST = 4.585,41

Aliquota interna do estado de destino (condição ISIC ) = 17%

2.224,38 + 4585,41 = 6809,79 / 17 = 400,5759 * 100 = 40.057,59

Cenários MT e SP aprovados pelo SEFAZ.

Livro fiscal modelo 2, também aprovado peloFiscal.

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CNAE

2011-11-24T20:03:00.001-02:00

Últimos Workshops de 2011 da Promenady

03/12/2011 Taxbra SD/MM

10/12/2011 Visão de Abap Para Funcionais

Caríssimos,

Ultimamente, nos textos de leis fiscais estão mencionando o“CNAE” dos clientes em algumas leis de impostos.

O que é isso, para que serve, onde é utilizado, qualtradução de CNAE....?

CNAE = Classificação Nacionalde Atividades Econômicas.

Esta é uma informação utilizada por diversos órgãos do nossogoverno.

Neste caso a CONCLA ( Comissão Nacional de Classificação ) éum órgão que determina os CNAEs e o mesmo

esta ligado ao IBGE e o Ministério de Planejamento,Orçamento e Gestão.

Esta informação é necessária na RAIS, Retenções, nosprocessos com o INSS e muitos outros arquivos magnéticos.

A partir da CNAE foram derivadasmais duas outras classificações, a CNAE-Fiscal e a CNAE-Domiciliar.

A CNAE-Fiscal é um detalhamento das classes daCNAE para uso na administração pública tributária, como por exemplo no registro

do CNPJ,que é obrigatório para toda pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica dequalquer natureza jurídica pode ter uma ou várias

atividades econômicas, derivadasou não da atividade principal. A CNAE-Domiciliar, que na maioriados casos agrupou classes da

CNAE, foi desenvolvida para serutilizada no censo demográfico e em outras pesquisasdomiciliares.

No site http://www.cnae.ibge.gov.bré possível fazer consultas e entender um pouco mais sobre o assunto.

Veja uma pesquisa feita com “Auto Peças”.....

Até o momento, precisávamos do CNAE apenas na empresa e/ouna Filial,

agora, necessitamos desta informação no cadastro deClientes.

Como de costume, a exemplo do código Suframa, a SAP devedemorar para

colocar esta informação em nossos cadastros de clientes efornecedores.

Aconselho a quem precisar desta informação, como eu estounecessitando,

que utilize o conceito de Classe/característica para incluiro CNAE no cadastro

de Clientes e Fornecedores. Varias vezes utilizei esterecurso para o campo

suframa, quando ele ainda não estava criado nos cadastros.

Dicas e Truques de Localização Brasileira - Código S uframa - Próximos Workshops da Promenady

2011-10-27T20:05:00.001-02:00

*Novembro / 2011*	*Dezembro / 2011*
*05/11/2011 Visão de Abap Para Funcionais*	*03/12/2011 Taxbra SD/MM*
*19/11/2011 Localização Brasil SD/MM*	*10/12/2011 Visão de Abap Para Funcionais*
*Mais detalhes no final deste e-mail*

Caríssimos,

Até o momento, nos processos de zona franca e área de livre comércio, onde lançar o código Suframa, sempre foi um problema.

Alguns utilizam a inscrição municipal para isso, outros utilizaram um campo teoricamente sem uso no cadastro,

criaram tabelas Z, criaram textos nos cadastros, criaram classes/características e outras possíveis

soluções para resolver o problema.

Agora, finalmente, com a aplicação SAP Note 1561889 - New tax number in the vendor/customer master data,

este campo é criado no cadastro de cliente e fornecedor, resolvendo todo o problema de forma standard.

Boa semana de trabalho a todos e fiquem com Deus....

"O ato de compartilhar não é perder ou subtrair, e sim, somar ou multiplicar"

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Aparecido Borges
SAP SD Senior Certified Consultant

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Aproveitando o E-mail

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Carga horária: 8 horas

Local: cidade de São Paulo, próximo á av. Paulista e metro de fácil acesso.

Investimento de 700,00 com condições de pagamento facilitadas.

Fechamos turmas em Clientes ou Consultorias, in-loco ( in company ).

Emitimos NFe para quem precisa ( Empresas ).

Para maiores informações , duvidas ou inscrições,

favor entrar em contato por um do canais abaixo:

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WORKSHOP PROMENADY - TAXBRA SD/MM - 22.10.11

2011-10-13T11:46:00.000-03:00

WORKSHOP

TAXBRA SD/MM

LOCAL / DATA

· DATA......: 22 de Outubro de 2011 (Sábado)

· LOCAL.....: Av. Paulista - São Paulo ( Local exato ainda não definido )

· HORÁRIO: das 8:30 às 18:00

· REFERÊNCIA: Próximo a algum metro da Av. Paulista.

NECESSIDADE

·       Consultores juniores que fizeram apenas a Academia SAP e precisam ampliar os seus conhecimentos nesta área, para prestar consultoria funcional.
·       Quem já tentou parametrizar a Localização Brasileira / TAXBRA e teve problemas.
·       Quem já é funcional e pretende ampliar os seus conhecimentos.
·       Quem deseja entender um pouco mais de Localização brasileira / TAXBRA.
·       Profissionais da área fiscal responsáveis por esta área nas empresas.

· Bem, eu poderia enumerar centenas de motivos para que participe deste Workshop, pois lhe dará ferramentas para atender os seus clientes de uma forma mais completa e segura.

OVERVIEW

· Em 8 horas, você conhecerá as técnicas necessárias, que o permitirá entender e principalmente conhecer localização Brasileira com TAXBRA.
· Aprenderá com muita descontração e verá que estas funcionalidades do mundo SAP de TAXBRA são mais fáceis do que pensa.

PÚBLICO ALVO

Consultores SD de todos os níveis .

Profissionais de TI responsáveis pela localização brasileira.

Enfim, todos que entendem a tamanha importância destes conhecimentos.

Pré-Requisitos

Conhecimento da Ferramenta SAP e Localização Brasileira ( desejável ).

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

·       OFERECER ferramentas específicas para cada tipo de necessidade;
·       POSSIBILITAR que possa aprender com muito mais facilidade que em qualquer outro workshop deste assunto;

·       CAPACITÁ-LO a entender as funcionalidades apresentadas, de uma forma muito mais fácil;

·       ENSINAR Esta é a palavra chave. Pela primeira vez, aprenderá o porquê.

·       Desta forma será muito mais fácil entender e parametrizar a localização Brasileira com TAXBRA sem depender dos diversos modelos existentes em cada cliente que você vai prestar consultoria.

PROGRAMAÇÃO

09:00 Apresentações;

09:10 Inicio do Workshop

10:30 Coffee break;

12:00 Almoço;

13:00 Continuação do Workshop

15:30 Coffee break;

17:45 Início do encerramento com a entrega dos certificados;

18:00 Encerramento

ASSUNTOS ABORDADOS

CBT - Introdução
CBT - Implementação
CBT - Taxbra e Outros detalhes
CBT - Explicação detalhada da Fórmula 320
CBT - Detalhamento Passo a Passo da nova RVABRA de SD e MM CBT - Documentação CBT em Português

INSTRUTOR

Aparecido Borges, 46 anos, com pelo menos 29 anos de atuação na área de informática. Analista de Sistemas e Desenvolvedor por muitos anos. Atuante no mundo SAP desde Outubro de 1995.

Já ministrou este Workshop muitas vezes em diversas consultorias e clientes.

INSCRIÇÃO/ INVESTIMENTO

Investimento 700,00.

Fechamos turmas em Clientes ou Consultorias, in-loco ( in company ).

Emitimos NFe para quem precisa ( Empresas ).

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2011-10-04T21:36:00.000-03:00

*Próximos Workshops na Promenady*
*Outubro / 2011*	*Novembro / 2011*	*Dezembro / 2011*
*08/10/2011 Localização Brasil SD/MM*	*05/11/2011 Visão de Abap Para Funcionais*	*03/12/2011 Taxbra SD/MM*
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Nota Técnica do Sefaz - NT2011.004

Se a sua empresa tem os processos com Zona Franca e/ou efetuaimportações, a NT2011.004 deve ser aplicada.

Lembrando que tudo começa em novembro de 2011 e o prazo esta meiocurto para quem ainda não começou a trabalhar no assunto.

Convém observar que a CC-e ( carta de correção eletrônica ) é umpré-requisito na NT2011.004 por algumas notas serem dependentes

no momento da aplicação. Nesta NT temos novos campos, novos CFOPs,inclusões / alterações e exclusões de regras e consistências.

Bom o cardápio é grande.

Resumo da ASUG:

Publicada NT2011.004e novos Schemas contendo diversos aperfeiçoamentos e

alterações nas regras devalidações do Sistema NF-e, onde destacamos os citados

abaixo, dentre outros:

• Ampliaçãodo prazo para emissão da CC-e para 5 anos a partir da emissão da NF-e;

• Incluinovos códigos fiscais de operação (CFOP);

• Estabelecevalidação do digito verificador do GTIN;

• Estabeleceteto, por Sefaz, para valor máximo da NF-e, visando diminuir as ocorrências de

NF-e com valores absurdos;

• Altera eexclui algumas regras de validações da NF-e para não rejeitar operaçõesválidas;

• Defineprocedimentos para preenchimento de informações de NF-e destinadas a Zona

Franca de Manaus;

• Define a obrigatoriedade de informação do IPI e II nas NF-e deimportação.

Entrega das Alterações:

• ERP: SAPOverview Note 1630597

• 1621044Motivo da desoneração do ICMS e valores relacionados com Zona Franca

• 1622831Extensão dos campos e

• 1616778 Impostosde importação II incluídos no total da NF-e

• 1630409Remoção do limite de 30 dias para criação da CC-e

• SAP NF-e1.0: Support Package 20 no dia 13.09.2011

• SAP NF-e 10.0: Support Package 08 no dia 04.10.2011

NFe 10.0

2011-09-30T11:14:00.001-03:00

NFe 10.0 Você sabe do que se trata...?

Além de consultor, ministro workshops de Localização Brasileira e Taxbra para os módulos de SD e MM, por isso, a alguns meses, estou com este assunto no meu radar, pois tem melhorias interessantes a serem repassadas aos meus alunos.

Inicialmente, acho que o modulo de MM é o que mais deve se preocupar. Principalmente com a Migo e Miro automáticas via XML.

Principais funcionalidades:

1. Migo e Miro automáticas via XML

2. Armazenamento do XML de entrada

3. Validação do XML de entrada

4. Miro automática do conhecimento de frete..???

Aparentemente o objetivo é fazer um B2B utilizando o XML.

Em anexo a SAP Note 1606203 ponto de partida para quer começar a tratar do assunto.

Para quem quer consultar as notas da SAP, observe que Foi criado o componente

XX-CSC-BR-NFEIN que refere-se exclusivamente à funcionalidade de Automação de

Entradas da versão NF-e 10.0 (inbound). Já os projetos de implementação da NF-e 10.0

(outbound) ou de migração da NF-e 1.0 para NF-e 10.0 (outbound) não necessitam das

notas do componente XX-CSC-BR-NFEIN.

Próximos Workshops na Promenady

2011-09-22T21:24:00.000-03:00

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Próximos Workshops na Promenady

Outubro / 2011

01/10/2011 Localização Brasil SD/MM

08/10/2011 Localização Brasil SD/MM

22/10/2011 Taxbra SD/MM

Novembro / 2011

05/11/2011 Visão de Abap Para Funcionais

19/11/2011 Localização Brasil SD/MM

Dezembro / 2011

03/12/2011 Taxbra SD/MM

10/12/2011 Visão de Abap Para Funcionais

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Carga horária: 8 horas

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Localização Brasil- CC-e ( Carta de Correção Eletronica ) - Workshop de Condition Technique neste sábado na Promenady

2011-09-12T10:45:00.003-03:00

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Workshop de Condition Technique neste sábado – 24/09 na Promenady

Mais detalhes no final deste e-mail

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Caríssimos,

Quando eu comecei a trabalhar com SAP, as minhas grandes duvidas eram a Pricing e os Output Messages.

Ou seja, funcionalidades baseadas em Condition Technique. Por experiência própria, sei que as academias de

SD da SAP abordam o assunto de forma bastante superficial e outras academias de módulos logísticos nem falam

sobre o tema. Este workshop já foi ministrado In-loco em alguns clientes. Por isso, lancei o workshop de

Condition Technique para suprir esta necessidade do mercado. Contudo, me parece que os consultores

não estão entendendo a dimensão do assunto. Afinal, não se trata de TAXBRA, que é um pré-requisito de contratação

solicitado por algumas consultorias. Mas, o assunto é tão importante quanto, e deveria ser um pré-requisito

também.....por isso estou chamando a atenção para este workshop.

Bom, o Tips and tricks de hoje é a Carta de correção eletrônica a CC-e, que a partir de janeiro de 2012 não pode ser

mais no papel e sim de forma eletrônica.

Abaixo a nota da SAP para quem quer começar a tratar do assunto e também a lei fiscal para apoio ao tema.

SAP Note 1575364 - NF-e: Legal Change – Electronic Correction Letter (CC-e)

Portaria CAT Nº 109 DE 20/07/2011 (Estadual - São Paulo)
Data D.O.: 21/07/2011 Altera a Portaria CAT nº 162/2008, de 29.12.2008, que dispõe sobre a emissão da Nota Fiscal Eletrônica - NF-e e do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE, o credenciamento de contribuintes e dá outras providências.

O Coordenador da Administração Tributária, tendo em vista o disposto no Ajuste SINIEF nº 07/2005, de 30 de setembro de 2005, e no art. 212-O, I e § 3º, do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, aprovado pelo Decreto nº 45.490, de 30 de novembro de 2000, expede a seguinte portaria:

Art. 1º. Fica acrescentado o art. 38-B à Portaria CAT nº 162/2008, de 29 de dezembro de 2008, com a redação que segue:

“Art. 38-B. o saneamento de erro na NF-e poderá ser feito por meio de carta de correção em papel até 31 de dezembro de 2011, devendo, após essa data, ser feito exclusivamente por meio da Carta de Correção Eletrônica - CC-e de que trata o art. 19.” (NR).
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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Aparecido Borges

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Próximos Workshops na Promenady

24/09/2011 - Condition Technique

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Preço com impostos nos processos de MM

2011-08-29T20:45:00.002-03:00

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Próximos Workshops na Promenady

10/09/2011 - Taxbra SD / MM

24/09/2011 - Condition Technique ( NOVO )

Mais detalhes no final deste e-mail

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Caríssimos,

Em meus workshops de Localização Brasileira, um dos questionamentos mais frequentes, feitos por consultores de MM, é a possibilidade da colocação de pedidos de compra pelo preço de compra com impostos.

Até o momento a minha resposta era sempre “não” isso “não” é possível, isto é tecnicamente impossível...

Se você tiver que envolver os impostos PIS, COFINS, ICMS, IPI, Sub. Tributária para materiais, ISS para serviços e impostos sobre fretes, colocando todas as possibilidades de pautas e retenções para os diversos impostos brasileiros, a coisa pode ficar muito complicada, tecnicamente complicada, para não dizer quase que impossível. Neste caso utilizar a palavra impossível seria incorreto, podemos dizer “tecnicamente complicado”.

Neste ano, a partir de janeiro, a SAP começou a disponibilizar uma solução para este problema, com a aplicação da nota 1551566. Ou seja, resumindo, agora eu não digo mais que não é possível a entrada dos dados de compras com impostos, apenas digo para aplicarem a nota acima mencionada.

Nesta nota devemos baixar dois arquivos da Nota, contendo instruções para este trabalho:

(1)_Creation_of_New_Objects

(2)_Configuration_of_the_System

Se você vai aplicar esta solução, não esqueça de acessar o post do consultor Carlos Moçatto no SDN, pelo caminho: http://www.sdn.sap.com/irj/scn/index?rid=/library/uuid/6050b7b8-abaf-2e10-6e99-dc008de496e7

postado em junho deste ano, que trata deste assunto com bastante conhecimento da matéria.

Mais uma vez, acabamos por comprovar que a nossa localização brasileira melhora a cada nova funcionalidade que a SAP disponibiliza, gerando de forma Standard o SPED Fiscal, SPED Contábil, SPED Pis/Cofins, juntamente com a flexibilidade da TAXBRA para gerar os livros fiscais. Com todas estas melhorias, com o passar dos anos, muitos consultores, clientes e consultorias começam a reavaliar e questionar a contratação dos softwares adicionais para atender a área tributária que as empresas vem implementando.

Ou seja, se tudo é eletrônico...e o SAP já esta gerando os arquivos eletrônicos NFe, SPEDs e outros, voltar a utilização do standard SAP para as necessidades fiscais é algo a ser considerado.

Afinal, que não tem condições financeiras para isso utiliza o standard.

Muitos consultores, por pura falta de conhecimento, dizem que o SAP não faz isso, o SAP não faz aquilo...

Estas afirmações já não colam mais, o SAP faz sim e quase tudo.

Esta na hora de mudarmos este discurso, porque muitas empresas utilizam o standard sem softwares adicionais.

Ou seja, a localização melhorou muito nos últimos anos e dizer que o SAP não faz alguma coisa pode não ser verdade.

Gostaria de deixar claro que não sou contra a utilização de softwares adicionais, apenas sou contra, gastar duas vezes, para algo que o SAP já atende....agora, se a empresa tem condições financeiras para isso...não vamos discutir o assunto.

Muito do que falei esta ligado ao conhecimento do consultor e atualmente o SAP esta como o futebol no mundo, ou seja, esta claro que já não temos mais bobinhos e/ou inocentes nesta área.

Considerando tudo isso, aproveite os próximos workshops de localização brasileira e TAXBRA que estarei ministrando na Promenady, descritos no inicio deste e-mail.